Als gevolg van de extreme winterse weersomstandigheden heeft het Groenbedrijf in de maand januari extra kosten moeten maken vanwege inzet gladheidsbestrijding in de maand januari. In tegenstelling tot andere jaren, is er vrijwel continue inzet gepleegd om gladheid te voorkomen en bestrijden. Hiervoor is gebruik gemaakt van onderaannemers, eigen personeel en was inkoop van zout en pekelwater nodig. Er is sprake geweest van ongeveer 40 uitrukken. Een uitruk kost gemiddeld ongeveer €15.000. De kosten van een uitruk is mede afhankelijk van de feitelijke omstandigheden (omvang van ijzel, hoeveelheid sneeuwval, tijdstip van de uitruk, opschalen naar meer materieel et cetera). Dit brengt het totaal op €600.000. Bovendien zijn er kosten gemaakt door de zogenaamde handploegen voor het schoonmaken van busstations, winkelcentra en andere publieke ruimtes. Het bedrag hiermee gemoeid is ongeveer €65.000. Dat brengt het totaal op €665.000.

Het basisbedrag dat in het bestek met HGB is begroot voor gladheidsbestrijding blijft beschikbaar indien er in 2026 nog inzet vereist is.

De reinigingsactiviteiten zijn per 1 januari 2026 van Circulus naar Het Groenbedrijf overgedragen. Omdat er sprake is van een overgang van onderneming gaat het betreffende personeel ook over. Na concretisering van de betreffende personeelsgroep blijkt sprake te zijn van een verlofsaldo, met omgerekend een financiële impact van ongeveer € 60.000.

Op basis van raadsbesluit 2023-726 wordt jaarlijks een bedrag per woning gereserveerd voor de toenemende kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte als gevolg van de groei van Deventer. Op basis van de toename van het aantal woningen in 2025 wordt voorgesteld een bedrag van €408.000 structureel toe te voegen aan het budget voor onderhoud openbare ruimte op programma Leefomgeving. De dekking komt vanuit de stelpost areaaluitbreiding binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.

De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.

De aanbesteding van de applicatie verkeersregelinstallatie is afgerond. In de begroting 2026 is hier incidenteel €800.000 voor de implementatie en structureel €200.000 aanvullend voor opgenomen in verband met een verwachte toename van de lasten na de aanbesteding. De aanbesteding is uiteindelijk lager uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat waardoor de aanvullende budgetten niet volledig worden ingezet.

Voor het onderdeel verkeerslogistiek binnen het taakveld verkeer en vervoer, loopt in regionaal verband de Europese aanbesteding voor de verkeerscentrale. De verwachting is dat deze aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare budget. In afwachting van de uitkomst van deze aanbesteding stellen we voor om op dit moment het voordelig aanbestedingsresultaat van de applicatie verkeersregelinstallatie beschikbaar te houden binnen het taakveld in afwachting van de aanbesteding voor de verkeerscentrale. Bij de tweede tussentijdse rapportage 2026 komen we hierop terug.

Het aantal evenementen neemt toe waardoor ook het aantal evenementen met verkeersmaatregelen toeneemt. De verkeersmaatregelen zijn onder andere ingezet bij de huldiging van Go-Ahead, de thuiswedstrijden van Go-Ahead in de Europa-League, betogingen, vergunningsplichtige evenementen, straatfeesten en optredens van straatartiesten. HGB verzorgt de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar van

€225.000,-. Dit budget is in 2025 met €75.000,- overschreden. Daarnaast is ook een stijging van de ambtelijke kosten te zien. Per saldo is in 2025 het grootste gedeelte van deze hogere lasten opgevangen binnen het taakveld. Dit is niet structureel mogelijk. In 2026 wordt onderzocht in hoeverre structureel aanvullende middelen nodig zijn. Indien nodig zal dit in de perspectiefnota 2027 - 2030/begroting2027 worden opgevoerd.

Om de sluis te kunnen bedienen wordt naast onze eigen medewerker sluismedewerkers ingehuurd. De kosten voor de inhuur is met ca. 60% gestegen van €65.000 in 2025 naar €105.000 in 2026, een verschil van € 40.000. Deze stijging is het gevolg van de wet gelijke beloning uitzendkrachten, wat inhoudt dat uitzendkrachten hetzelfde beloond dienen te worden als personeel in dienst van de gemeente in een gelijkwaardige functie. Binnen het taakveld is geen mogelijkheid om deze gestegen kosten op te vangen. Het structureel knelpunt wordt meegenomen bij de integrale afweging bij de perspectiefnota 2027 - 2030/begroting 2027.

De start van de verbouwing van de fietsparkeergarage is vertraagd, waardoor de eenmalige middelen ad. €200.000 ten behoeve van de tijdelijke fietsenstalling niet in 2026, maar in 2027 noodzakelijk zijn.