1. Aanbestedingsresultaat applicatie verkeersregelinstallatie (VRI) en aanbesteding verkeerscentrale

De aanbesteding van de applicatie verkeersregelinstallatie is afgerond. In de begroting 2026 is hier incidenteel €800.000 voor de implementatie en structureel €200.000 aanvullend voor opgenomen in verband met een verwachte toename van de lasten na de aanbesteding. De aanbesteding is uiteindelijk lager uitgevallen dan aanvankelijk ingeschat waardoor de aanvullende budgetten niet volledig worden ingezet.
Voor het onderdeel verkeerslogistiek binnen het taakveld verkeer en vervoer, loopt in regionaal verband de Europese aanbesteding voor de verkeerscentrale. De verwachting is dat deze aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare budget. In afwachting van de uitkomst van deze aanbesteding stellen we voor om op dit moment het voordelig aanbestedingsresultaat van de applicatie verkeersregelinstallatie beschikbaar te houden binnen het taakveld in afwachting van de aanbesteding voor de verkeerscentrale. Bij de tweede tussentijdse rapportage 2026 komen we hierop terug.

2. Ontwikkeling kosten WMO

Voor het onderdeel Wmo is het gebruikelijk om in de tussentijdse rapportage met een update over de kostenontwikkeling te komen. Deze prognose is begin van het jaar vooral gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening. Echter zijn de cijfers hiervan pas definitief als de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders binnen zijn. Deze komen uiterlijk 1 april binnen, waarna we halverwege april met een goede prognose kunnen komen. Tevens is er een samenhang met Jeugd, want in beide gevallen loopt hier een begrotingsoptimalisatie, het geniet hierdoor de voorkeur om met één samenhangend verhaal over de kostenontwikkeling te komen. Hierin zal meegenomen worden welke uitkomsten het formatieonderzoek binnen de Wmo kent. Zodra de prognose 2026 voor Wmo en Jeugd definitief is zal de gemeenteraad hier separaat over geïnformeerd worden.

3. Ontwikkeling kosten Jeugd

Voor het onderdeel Jeugd is het gebruikelijk om in de tussentijdse rapportage met een update over de kostenontwikkeling te komen. Deze prognose is begin van het jaar vooral gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening. Echter zijn de cijfers hiervan pas definitief als de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders binnen zijn. Deze komen uiterlijk 1 april binnen, waarna we halverwege april met een goede prognose kunnen komen. Tevens is er een samenhang met Wmo, want in beide gevallen loopt hier een begrotingsoptimalisatie, het geniet hierdoor de voorkeur om met één samenhangend verhaal over de kostenontwikkeling te komen. Zodra de prognose 2026 voor Wmo en Jeugd definitief is zal de gemeenteraad hier separaat over geïnformeerd worden.