Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportageperiode

1e TTR 2026

Het multifunctioneel sportcomplex De Scheg is een belangrijke maatschappelijke voorziening binnen onze gemeente. Het is gebouwd in 1992 en inmiddels ruim 30 jaar oud. Met het vaststellen van de toekomstvisie op De Scheg in februari 2024 en de voorkeurvariant renovatie De Scheg in oktober 2025 zijn belangrijke besluiten genomen in het traject om deze voorziening toekomstbestendig te maken, waarbij goede sportvoorzieningen worden aangeboden, die aansluiten bij de vraag en tegen een betaalbare prijs.

Er is gekozen voor een ingrijpende renovatie en niet voor nieuwbouw. Nieuwbouw zou vele malen duurder gaan uitpakken, er is dan sprake van kapitaalvernietiging van de bestaande accommodatie en bij herbouw op de bestaande locatie zou de sportvoorziening 1 tot 2 seizoenen buiten gebruik zijn.

De raad heeft bij de Toekomstvisie De Scheg gekozen voor scenario 2 met de +-variant. Dit houdt in, dat gekozen is voor een renovatie, waarbij alle functies behouden blijven. De raad heeft gekozen voor de +-variant. De kern is dat alle functies behouden blijven, worden gerenoveerd en dat een verduurzaming plaatsvindt. Aanvullend worden verbeteringen doorgevoerd om vanuit samenhang en aantrekkelijkheid De Scheg toekomstbestendig te houden. Dit scenario heeft betrekking op zout-elektrolyse, warmteterugwinning en solar carports, tezamen met een kleine vergroting van de entree naar zwembad en sporthallen.

Bij het raadsbesluit in oktober 2025 is ingestemd met de voorkeurvariant Renovatie De Scheg. Dit bestaat uit verbouwscenario 2 en energieconcept 3. Deze heeft betrekking op het overkappen van de bestaande ligweide, interne herschikking van diverse functies en energetische maatregelen welk een terugverdiend kunnen worden binnen de levensduur van de maatregel. De solarcarports zijn hierbij afgevallen en behoren niet meer tot de scope van dit project. Wel heeft de gemeenteraad hierbij een motie aangenomen om solarcarports op de parkeerterreinen rondom de Scheg als solitair project te gaan ontwikkelen. Tegelijkertijd is ruimte geboden om bij het overdekken van de ligweide te onderzoeken of dit kan worden gecombineerd met een centrale entree én een kwaliteitsimpuls voor het aanzicht van De Scheg.

Tevens is in oktober 2025 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en NV Sportbedrijf Deventer. Daarin zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de verantwoordelijkheden in het kader van dit project. De Scheg is namelijk eigendom van NV Sportbedrijf Deventer en zij voeren de investering uit. De gemeente Deventer wordt geacht de financiering daarvoor de verstrekken. De projectbeheersing is dan ook bij het sportbedrijf belegd. Het opstellen van deze voortgangsrapportage is dan ook een coproductie van de gemeente en het sportbedrijf. Deze rapportage zal ook door het sportbedrijf gebruikt worden voor de verantwoording door de directeur/bestuurder aan de aandeelhouder en aan de Raad van Commissarissen.

Na dit raadsbesluit is gestart met het uitwerken van het schetsontwerp. Deze is recent door het sportbedrijf aan de gemeente aangeboden. Het schetsontwerp renovatie De Scheg is opgebouwd uit drie onderdelen:
- Deel A: Schetsontwerp architectuur De Scheg, PAR presentatie (d.d. 15-12-2025 van Max van Huut);
- Deel B: Schetsontwerp Installaties De Scheg, managementsamenvatting (19-12-2025 van Antea);
- Deel C: Notitie Investeringskosten SO-fase (22-12-2025, van Vitrivius) (*)
(*) Deze notitie betreft een samenvatting van onderliggende detailramingen. Deze detailramingen worden niet openbaar gemaakt, omdat dit de onderhandelingspositie van het sportbedrijf zal kunnen benadelen, gelet op toekomstige aanbestedingen.

Het schetsontwerp kent 2 bijlagen, te weten:
1. SO Fasedocument – Constructies, Bouwfysica & Akoestiek (d.d. 18-12-2025 van Witteveen en Bos);
2. SO Fasedocument – bouwkundige/technische staat (d.d. 18-12-2025 van Witteveen en Bos).

Reeds genomen besluiten:
-Beleidskader Verlenen van garanties en verstrekken van geldleningen (nummer 2020-244, d.d. 1-7-2020);
-Beleidskader Samen Sporten maakt sterk 2021-2030 (nummer 2021-2030, d.d. 2022-02-16);
-Kadernota vastgoed 2022 (nummer 2022-835, d.d. 2022-12-21);
-Portefeuillestrategie verduurzaming vastgoed 2022 (nummer 2023-441, d.d. 2023-07-19);
-Visie op de Scheg met uitgewerkte scenario’s en voorkeursscenario (nummer 2023-1026, d.d. 2024-02-28);
-Renovatie De Scheg (2025-539, d.d. 2025-10-15);

Raadsmededelingen:
-Raadsmededeling 2021-0011769: Visie op de Scheg;
-Raadsmededeling 2022-946: Proces en werksessie raad m.b.t. Visie op de Scheg;
-Raadsmededeling 2022-1071: Visie op de Scheg- werksessies met de raad;
-Raadsmededeling 2023-374: Visie op de Scheg uitwerking scenario’s;
-Raadsmededeling 2025-200: Stand van zaken renovatie De Scheg: verdiepende onderzoeken

De raad heeft bij de Toekomstvisie De Scheg gekozen voor scenario 2 met de +-variant. Bij het raadsbesluit in oktober 2025 is ingestemd met de voorkeurvariant Renovatie De Scheg. Dit bestaat uit verbouwscenario 2 en energieconcept 3. Deze heeft betrekking op het overkappen van de bestaande ligweide, interne herschikking van diverse functies en energetische maatregelen welk een terugverdiend kunnen worden binnen de levensduur van de maatregel. Tegelijkertijd is ruimte geboden om bij het overdekken van de ligweide te onderzoeken of dit kan worden gecombineerd met een centrale entree én een kwaliteitsimpuls voor het aanzicht van De Scheg.

Na het raadsbesluit van oktober 2025 is gestart met het uitwerken van het schetsontwerp. Deze is recent door het sportbedrijf aan de gemeente aangeboden. In het schetsontwerp wordt inzichtelijk gemaakt hoe de nieuwe centrale entree het beste kan aansluiten aan de bestaande bebouwing. Tevens wordt in het schetsontwerp de bestaande schaatswinkel uitgebreid.

De besluitvorming omtrent het schetsontwerp en de daarvoor benodigde financiering wordt aan de gemeenteraad aangeboden. De intentie is om in het voorjaar van 2026 de besluitvorming in de gemeenteraad af te ronden.

Daarnaast wordt nu volop doorgewerkt om het VO in maart 2026 gereed te hebben. Daarna wordt gestart met het opstellen van het DO, het vergunningentraject en de voorselectie van de aannemers, die de realisatie ter hand gaan nemen.

Op koers

De Scheg
Met het raadsbesluit van oktober 2025 zijn de solarcarports, als onderdeel van dit project afgevallen. Wel is de motie aangenomen om op de aanpalende parkeerterreinen als gemeente zelfstandig die solarcaports te gaan realiseren. Nadien is en blijft de scope van dit project ongewijzigd.
Wel is hierbij relevant, dat de openbare ruimte nabij de nieuwe centrale entree, vergroend dient te worden. Dit komt voort uit de adviezen, die zijn verstrekt bij het schetsontwerp door zowel PAR als stedenbouw. Omdat er natuur uit de ligweide verdwijnt, dient deze gecompenseerde te worden. Hier kunnen zaken aan elkaar gekoppeld gaan worden. De scope wordt licht uitgebreid.

Op koers

In onderstaand overzicht worden de beschikbare budgetten per begin 2026 getoond (opgesteld door het sportbedrijf)    
(zie bijlage)

Relevant hierbij is, dat het sportbedrijf Deventer deze investeringen pleegt. De gemeente is hierbij de financier. Dit houdt, dat we ons hierbij niet kunnen  houden aan de BBV regels wat betreft uitvoering van het project. We zijn gehouden aan de financiële verslaglegging voor private partijen. Ofwel er moet voldaan worden aan de Richtlijn Jaarverslaggeving (RJ). De basis voor bovenstaand financieel overzicht vloeit voort uit het raadsbesluit van oktober 2025.

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het Schetsontwerp Renovatie De Scheg zal ook dit financieel overzicht daarop aangepast gaan worden.

Op koers

Binnen de budgetten is rekening gehouden met diverse risico’s. Er is geen sprake meer van een bandbreedte. Daarnaast is op meerdere aspecten het schetsontwerp reeds getoetst, zoals op stikstof. Tot heden zijn daaruit geen obstakels naar voren gekomen. Uit het schetsontwerp volgt een hoger investeringsbedrag in relatie de besluitvorming in oktober 2025. Hierdoor is een adequate risicobeheersing een must.

Omtrent dit project zijn diverse risico’s aan de orde namelijk:
- projectrisico’s;
- exploitatie risico’s en
- bedrijfsrisico’s.
Deze risico’s worden hieronder één voor één nader toegelicht.

Projectrisico’s
Een financiële buffer voor projectrisico’s is nu opgenomen in de investeringsramingenramingen, waarmee er geen sprake meer is van een bandbreedte. Mede daardoor is in de raming een post onvoorzien opgenomen van € 2 mio (excl. BTW). Deze post onvoorzien bedraag momenteel 6% over de bouw- en advieskosten. Met meerdere experts is gekeken of die post onvoorzien voldoende is en dat is niet het geval. Gelet op fase van de planvorming is geoordeeld om deze post minimaal op te hogen naar € 2,7 mio excl. BTW. Dit betekent concreet dat € 0,7 mio bezuinigd moet worden op de bouwkosten om het risicokapitaal met de post onvoorzien te verhogen om beter voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden.

Daarnaast worden er frequent risico-sessies belegd, waarbij de risico’s worden benoemd en afspraken gemaakt worden om deze te beheersen. De rapportage ervan wordt telkens geagendeerd en besproken in het interne overleg en gedeeld met de directeur/bestuurder van sportbedrijf Deventer. Uit die risico-sessie kwam naar voren, dat de politieke en bestuurlijke risico’s geleidelijk afnemen. Daarnaast zijn er 3 top aandachtspunten:
1. De exploitatie tijdens de renovatie;
2. De externe markt ontwikkelingen;
3. Communicatie en stakeholdermanagement.

Op verschillende manieren zijn of worden de genoemde aandachtspunten belegd om de risico’s te beheersen. Ook worden de risico’s op geld gezet. Daarnaast vindt er vindt er afstemming plaats met de adviseur verzekeringen om te bezien welke verzekeringen nut hebben in risico’s af te dekken. Ook door het toepassen van de inkoopvoorwaarden van de gemeente Deventer worden ook risico’s en aansprakelijkheid op goede wijze geregeld. Indien verzekeringen nodig zijn (zoals de CAR verzekering) dan worden deze tijdig afgesloten, waarbij de premies voor rekening van het sportbedrijf zijn.

Exploitatierisico’s
Uitgaande van de aanpak om in 2027 de renovatie uit te voeren is geraamd welk verwacht verlies in dat jaar de verwachten is (zie bijlage Aanbiedingsbrief, Exploitatieoverzicht t.b.v. renovatie De Scheg d.d. 22-12-2025). Dit bedraagt ca € 1 mio.. In de exploitatie daarna zijn omzetstijgingen en besparingen conservatief geraamd. Deze buffers kunnen ook dienen om exploitatierisico’s te dekken. Daarnaast is er ook meerjarig een rendement geprognotiseerd van ca € 1,5 tot 2,5 ton per jaar. Al met al is hierdoor een buffer in de exploitatie aanwezig van ca. € 4 ton per jaar.

Bedrijfsrisico’s
Op dit moment is het benodigde weerstandsvermogen van het sportbedrijf € 1,2 mio.. Hierbij is rekening gehouden met de aanstaande renovatie van De Scheg. Doordat het sportbedrijf de afgelopen jaren financieel goed heeft gefunctioneerd, heeft het kunnen sparen en een eigen vermogen kunnen opbouwen. Deze is per ultimo 2024 € 3,2 mio.. In die zin is er ook in het huidige weerstandsvermogen een financiële buffer, die in eerste instantie in 2027 aangesproken zal moeten worden om een eenmalig verlies van €1 mio. wegens sluiting tijdens de renovatie, op te kunnen vangen.

Behoeft aandacht

De planvorming voor de renovatie van De Scheg vordert gestaag. Er zit hier grote druk op. Alles is erop gericht om de uitvoering van de renovatie van De Scheg in het voorjaar van 2027 te starten. Dan is de ijsbaan gesloten en kan het zwembad deels of helemaal gesloten worden en kunnen de zwemlessen gegeven worden in Borgelerbad. Het traject om te komen tot DO en TO is aanstaande. Parallel dient de aanbesteding van de realisatie te worden voorbereid en dient gestart te worden met de vergunningenprocedure.

Het halen van de afgesproken planning is zeer belangrijk. Onverwachts vallen onderdelen van de Scheg uit en zijn noodverbanden nodig. Indien de planning niet gehaald wordt, schuift het één jaar vooruit. Naast prijsstijgingen van de bouwkosten zal dan ook meer uitval van verschillende onderdelen van De Scheg aan de orde zijn. Het op een goed niveau bedienen van de klanten komt dan mogelijk nog verder onder druk te staan. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor exploitatie, publieke waarde, klanttevredenheid en imago.

Nee

Op koers

Het sportbedrijf Deventer heeft hierin de leiding. Naast de vaste huurders en medewerkers worden ook andere gebruikers frequent over de voortgang geïnformeerd. Daarnaast worden ook de omwonenden op gezette tijden over de voortgang geïnformeerd. Indien een nieuwsbrief een meerwaarde heeft, zal ook dat ter hand worden genomen.

Over de organisatorische aanpak van deze renovatie wordt binnen het sportbedrijf Deventer al nagedacht. Het zal van vele partijen extra inspanning vergen om de renovatie ook organisatorisch goed in te bedden, waarbij de klantbediening zoveel mogelijk in stand dient te blijven.