Voor 2026 hebben we afgerond € 6,7 miljoen opgenomen aan begrotingsoptimalisaties. Voor de optimalisaties jeugd (aandacht voor derde verwijzers, inzet van zorg), kostenverhaal, kosten toewijzing leges en inzet van middelen gaat ons dat niet lukken in 2026. Het gaat om een gezamenlijk bedrag van €1,4 miljoen. Onderstaand is opgenomen wat hiervan de oorzaak is. Ook wordt een doorkijk gegeven op welke wijze we invulling aan deze optimalisatie willen geven. We zien echter een risico dat het volledig realiseren van de begrotingsoptimalisatie onder druk staat.

7/8 Optimalisatie kosten jeugdhulp
In het kader van de begrotingsoptimalisatie uitgaven jeugdhulp was het doel om in 2026 een structurele besparing van € 1 miljoen te realiseren. Deze doelstelling blijft onverminderd van kracht. Echter loopt deze ingeboekte besparing op dit moment vertraging op en wordt het op dit moment niet haalbaar geacht deze besparing in 2026 te realiseren. In het najaar 2025 is gestart met het trajectplan van aanpak optimalisatie jeugd. Tijdens dit traject kwam naar voren dat een bredere aanpak nodig is, zoals gemeld in de raadsmededeling en het daaropvolgende raadsvoorstel ‘Meerjarige aanpak jeugd’.

3/5 Optimalisatie kosten toewijzing leges en optimalisatie kostenverhaal
We doen onderzoek naar de kosten toewijzing leges en optimalisatie kostenverhaal. We kunnen deze optimalisaties niet realiseren in 2026. Reden hiervoor is dat er in 2026 gewerkt wordt aan de Nota kostenverhaal. Dit is een uitwerking van de Nota grondbeleid waarin mogelijkheden voor kostenverhaal worden geactualiseerd en een voorstel voor verevening die past bij de Deventer werkwijze voor locatie- en gebiedsontwikkelingen wordt uitgewerkt. Deze werkwijze kan pas na vaststelling van de nota worden ingevoerd (verwachting 2027) bij dan op te starten projecten.  Daarnaast kijken we kritisch of we alle kosten toerekenen aan kostenverhaal. We hebben de wettelijke verplichting dat we middelen die we verhalen altijd ten gunste van locatie & gebiedsontwikkelingen moeten inzetten. Het blijft nu nog onzeker of de begrotingsoptimalisatie vanaf 2027 kan worden gerealiseerd.

Voor wat betreft de leges onderzoeken we of we alle mogelijke kosten toewijzen. Mogelijk leidt dit tot hogere leges die invulling kunnen geven aan de begrotingsoptimalisatie op leges. Uiteindelijk blijft dit een keuze van de raad. Deze optimalisatie betrekken we bij de gehele analyse van de leges in relatie tot woningbouwopgaven en netcongestie vanaf 2027.

4 Optimalisatie inzet van middelen
We zien geen mogelijkheid dit in 2026 te realiseren. Vanuit meer datagedreven werken en inzet van nieuwe technologieën zien we hier wel mogelijkheden in, echter dit moeten we verder uitwerken in de tijd. We zien hier mogelijkheden vanaf 2028. We kunnen vanaf dan de optimalisatie oplopend realiseren.