Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportageperiode

1e Tussentijdse rapportage 2026

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor eerder een bedrag van
€6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.

In 2020-2021 is een QuickScan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch/ wenselijk is. Op basis van de scenario’s uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario €11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Op basis van een nieuwe investeringsraming is het bedrag verhoogd naar €16,9 miljoen incl. btw. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld. Op basis van zorgvuldige aanbestedingsprocedures zijn in 2023 de architect RAU en in 2024 aannemersbedrijf Haafkes (incl. installatiebureau) geselecteerd.

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen en omwonenden. Bij het raadsbesluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico’s, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een definitief besluit heeft genomen over het Programma van Eisen en de variant (1) inclusief buitenkleedkamers en de kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE is verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw).

Op 10 december 2024 heeft het college het ontwerp Tam-omgevingsplan vastgesteld en op 8 januari 2025 heeft de raad besloten het beeldkwaliteitsplan als hamerstuk vast te stellen. Het ontwerp Tam-omgevingsplan ligt tot 29 januari 2025 ter inzage voor bewoners. Op basis van mogelijke zienswijzen stelt het college het Tam-omgevingsplan dan vast ten behoeve van de bezwaarperiode. Na de bezwaarperiode wordt het omgevingsplan, evenals de omgevingsvergunning, onherroepelijk vastgesteld. Er zijn voor het Tam-omgevingsplan geen zienswijzen ingediend. Het college heeft dan ook het Tam-omgevingsplan vastgesteld op 4 maart 2025 met nummer 2024-1068

In Q2 2025 wordt conform leidraad aan de raad een besluit gevraagd om met het project door te gaan naar de realisatiefase. Dan is ook het aanbestedingsresultaat (definitieve prijs aannemer) bekend.
In dit raadsvoorstel wordt ook een voorbereidingskrediet gevraagd voor de buitenruimte. Zoals eerder vermeld in de kwartaalrapportages is hiervoor binnen het project nog geen budget gereserveerd. Dat heeft te maken met dat het bij aanvang van het project (definitiefase) nog niet bekend was waar de sporthal zou worden geplaatst. Dit is in de ontwerpfase bekend geworden, mede als gevolg van het participatietraject en de inbreng van ABS van de voetbalkantine en buitenkleedkamers in de sporthal op de voorkeurslocatie (plek van de huidige kantine en kleedkamers van ABS).
Op 3 september 2025 heeft de raad unaniem ingestemd met de extra investeringen voor de sporthal en buitenruimte. Tevens heeft de raad een besluit genomen om over te gaan naar de realisatiefase.

In Q4 2024 is het project verder uitgewerkt van voorlopig ontwerp (VO) naar definitief ontwerp (DO) en heeft Haafkes een DO-raming aangeleverd. In het bouwteam werken RAU, Haafkes en constructie/ installatie adviseurs samen om te komen tot het DO/ TO. Per ontwerpdeelfase (SO/ VO/ DO/ TO) wordt de raming geactualiseerd. Na afronding van het TO wordt de definitieve prijs (aanneemsom) door de aannemer geraamd. De definitieve prijs is afhankelijk van marktwerking, bouwkosten of aanpassingen aan het gebouw of installaties (bijv. door netcongestie en externe veiligheid).

De raad is over de stand van zaken geïnformeerd via een raadsmededeling (2024-443) en tijdens een technische sessie op 19 juni 2024. Het architectenbureau RAU, projectmanagementbureau Draaijer & partners en de Gemeente hebben een toelichting gegeven op het voorlopig ontwerp en op de project voortgang en risico’s.

In de voorportaallijst van de begroting 2025 zijn de buitenruimte en de tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers opgenomen. Omdat de locatiekeuze nog niet bekend was bij het vaststellen van het PvE, was het nog niet mogelijk om hiervoor een kostenraming op te stellen en krediet aan te vragen. De kostenraming van de terreininrichting is door een gespecialiseerd ingenieursbureau gedaan nadat de gewenste locatie bekend was. In de kostenraming zijn de kosten voor de herplanting van bomenkap, de toegangspaden, de (fiets)parkeeropgave en de aanleg van de wadi meegenomen. Voor de dekking van de kosten voor de tijdelijke kleedkamers zal de komende periode worden bekeken of dit opgevangen kan worden binnen de huidige budgettaire kaders.

Op koers

Na het laatste raadbesluit ligt de scope vast. We zijn de realisatie fase ingegaan.

Behoeft aandacht

Met het raadsbesluit zijn alle financiële middelen geregeld voor de bouw van de sporthal. Zoals bij risico's en kansen is aangegeven is de aanneemovereenkomst nog niet getekend met de aannemer vanwege het nog niet hebben van een omgevingsvergunning. Doordat de oorspronkelijke oplevering later gepland is, lopen we hier wel een financieel risico.

Nee

In totaal is nu nog € 16,2 miljoen begroot. Waarvan € 12,6 miljoen reeds beschikbaar in 2026 en waarvan € 3,6 miljoen overgeheveld wordt vanuit de jaarrekening 2025 naar 2026.

Nee

Met het raadsbesluit zijn er geen afwijkingen meer ten opzichte van de investeringsniveau/ planuitkomst. Zoals bij punt 4 Planning aangegeven zijn er op dit moment normen over geluid niet goed verwerkt in het ontwerp. De eventuele kosten die dit met zich meebrengen zijn niet opgenomen in de totale investering. Ook kunnen deze kosten niet gedekt worden uit de post onvoorzien.

Nee

De exploitatiekosten moeten nog worden berekend.

De exploitatiekosten, total cost of ownership (TCO) en beheerkosten worden na afronding van de DO/TOfase verder uitgewerkt. Deze kostenonderdelen vormen de basis voor de afspraken die worden gemaakt tussen de afdeling Vastgoed en Sportbedrijf Deventer over de huur van de sporthal. En tussen Sportbedrijf Deventer en ABS over het gebruik, de huur en het beheer van de kantine en de buitensportkleedkamers. De integratie van deze onderdelen in de nieuwe sporthal en de afspraken hierover zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, maar moeten in de komende periode financieel en beheerstechnisch worden geconcretiseerd in afstemming met alle partijen.

Behoeft aandacht

De aandachtspunten rond de omgevingsvergunning en de projectrisico’s hebben we goed inzichtelijk. Hoewel er verschillende risico’s zijn benoemd, worden deze actief gevolgd en op dit moment als laag en beheersbaar ingeschat. Waar nodig stellen we maatregelen bij, maar op dit moment is er geen aanleiding om zorgen te hebben over de voortgang. De aandachtspunten rond de omgevingsvergunning en de projectrisico’s hebben we goed inzichtelijk. Hoewel er verschillende risico’s zijn benoemd, worden deze actief gevolgd en op dit moment als laag en beheersbaar ingeschat. Waar nodig stellen we maatregelen bij, maar op dit moment is er geen aanleiding om zorgen te hebben over de voortgang.

Het risico rondom netcongestie is inmiddels sterk afgenomen. De raad heeft middelen beschikbaar gesteld om een alternatieve oplossing te kunnen realiseren, waardoor mogelijke vertragingen en kostenstijgingen goed kunnen worden opgevangen. Hiermee is dit risico financieel afgedekt.

Ook het risico dat de aanwezigheid van de hogedruk gasleiding tot aanvullende eisen leidt, is beheersbaar geworden. De raad heeft hiervoor eveneens budget toegezegd, waardoor de benodigde constructieve maatregelen zonder aanvullende financiële risico’s kunnen worden uitgevoerd. Op basis van landelijk advies blijven we uitgaan van de sportfunctie en de daarbij behorende categorie ‘kwetsbaar’, maar door de extra maatregelen borgen we een veilig ontwerp, onder andere voor basisschoolleerlingen.

De geopolitieke situatie van dit moment brengt een risico met zich mee van stijgende bouwkosten. Vanwege het nog niet hebben van een omgevingsvergunning is de aanneemovereenkomst ook nog niet getekend met de aannemer. Kosten naar aanleiding van de hogere olie en gasprijzen kunnen dan resulteren in hoger bouwkosten. Deze kosten zijn niet opgenomen in de totale investeringskosten en kunnen ook niet gedekt worden uit de post onvoorzien.

Behoeft aandacht

De planning wordt per periode geactualiseerd.
In 2026 is de planning bijgesteld op basis van het technisch ontwerp en gaat nu uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q3 2027. Dit wijkt af van eerdere afgegeven planning. Het gevolg van de latere oplevering komt door het op dit moment ontbreken van een omgevingsvergunning. Bepaalde normen ten aanzien van geluid zijn niet goed verwerkt in het ontwerp. Het ontwerpteam is er op dit moment hard mee bezig om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Het buitenterrein wordt volgens de geactualiseerde planning in 2028 opgeleverd. Deze verschuiving houdt verband met netcongestie, een langere doorlooptijd van de omgevingsplanprocedure en het ontwerp van het buitenterrein.

Ja

Op koers

In elke fase vindt samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en bewoners uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De architect legt het ontwerp voor aan een projectgroep met een vertegenwoordiging van gemeente, initiatiefgroep en Sportbedrijf Deventer.

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

-   Sport- en accommodatiebeleid ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ (2022)
-   Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
-   Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
-   Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.