Verbindend kader
Het verbindend kader voor het sociaal domein in de gemeente Deventer is opgebouwd rond deze drie pijlers.In het onderdeel beleidscontext wordt toegelicht hoe hier vanuit het programma Meedoen invulling aan wordt gegeven. |
|---|
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Maatwerk
Waar inwoners onvoldoende in staat zijn om deel te nemen, ondersteunen we ze. Dit doen we door goed naar de specifieke omstandigheden te kijken en ondersteuning of zorg te bieden waar nodig.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Doelstelling - Regionale voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Door regionale voorzieningen beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bed & break, oggz en verslavingszorg wordt maatschappelijke uitval van inwoners voorkomen, maatschappelijk herstel, participatie en zelfredzaamheid van inwoners vergroot en de veiligheid en stabiliteit van deze inwoners bevorderd, waardoor inwoners (zo snel mogelijk weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, met daarbij de noodzakelijke hulp, zorg en/of begeleiding. We streven ernaar dat er minder inwoners vanuit onze regio in 2026 genoodzaakt zijn gebruik te maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in onze regio dan in 2023.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Toelichting
Toelichting
Doelstelling - Sociale cohesie, diversiteit en inclusiviteit
Iedereen telt en kan mee doen in Deventer ongeacht wie je bent, waar je in gelooft of van wie je houdt. We zetten ons in voor een samenleving waarin er geen plaats is voor discriminatie en waar we ons duurzaam inzetten voor diversiteit en gelijke kansen voor iedereen.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Doelstelling - Gezond leven in Deventer
Inwoners in Deventer kunnen zo lang mogelijk gezond leven in Deventer ongeacht afkomst, sociaal economische status en kennis.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Doelstelling - Sport en beweging
Samen sporten maakt sterk. We versterken het georganiseerd sporten bij verenigingen, als belangrijke sociale en sportieve basis.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Doelstelling - Inburgering
Inburgeringsplichtigen: - voelen zich thuis in Deventer; - maken zo snel mogelijk kennis met de samenleving; - leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal op het voor hen hoogst haalbare niveau; -gaan volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving, bij voorkeur door middel van betaald werk.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Afwijkingen deze periode
| Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
|---|---|---|---|
| Technische wijziging | Overige afwijking | ||
De cijfers in de programma's worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| Beheerder Sport | Knelpunt bestaand beleid | ||
Het beheer van de buitensport (sportparken) is de laatste jaren erg toegenomen in werkzaamheden. In de begroting 2025 is vanaf 2026 structureel € 50.000 beschikbaar gesteld om deze werkzaamheden te kunnen financieren. Dit is echter niet toereikend voor de extra fte die wordt ingezet. De kosten hiervoor zijn €93.000. Bij de begroting 2025 werd gedacht dat de taken voor een groot deel betrekking zouden hebben op projecten, waar de loonkosten uit gedekt zouden moeten worden. In de praktijk blijkt het vooral om reguliere structurele taken te gaan welke binnen de exploitatie gedekt dienen te worden. Extra taken zijn dan complexere regelgeving voor de gemeente, maar ook voor sportverenigingen. Daarnaast spelen ontwikkelingen die het sportbeheer raken ook een rol, hierbij is technisch sportadvies nodig op onderdelen als; bouw sporthal op een sportpark, aanleg kunstgrasvelden in combinatie met ontwikkelingen rondom sporthallen, basisscholen en gebiedsontwikkelingen in relatie met het sportpark. Aanvullend is hiervoor nog € 43.000 structureel nodig. In 2026 zal dit eenmalig worden gedekt uit de algemene middelen omdat er geen dekking binnen het programma beschikbaar is. Voor 2027 en volgende jaren zal een heroverwegingsvoorstel worden opgenomen bij de begroting 2027. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Locatiestudie sporthal Schalkhaar | Risico | ||
Voor de toekomst van sporthal Schalkhaar vergelijken we het renoveren en uitbreiden van de huidige sporthal met nieuwbouw op sportpark Horsterhoek. Om een goede bestuurlijke afweging te kunnen maken tussen beide locaties is het noodzakelijk dat alle relevante gegevens beschikbaar en te vergelijken zijn. Mogelijk zijn hiervoor extra onderzoeken nodig, waarmee er een solide basis ontstaat voor de uiteindelijke afweging. De interne uren voor de locatiestudie worden opgevangen binnen het programma. Voor extra onderzoeken is binnen de huidige begroting geen financiële dekking en ruimte. Op dit moment is nog niet duidelijk of en welke onderzoeken nodig zijn. Mochten deze nodig zijn wordt daarover later verder gecommuniceerd via de P&C cyclus of een apart raadsvoorstel. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| De Marke Zuid | Herschikking | ||
De aanbesteding voor de sloop, nieuwbouw van de sporthal en de buitenruimte van De Marke Zuid heeft plaatsgevonden (zie ook raadsmededeling 2026-51). In totaliteit past de aanbesteding binnen het budget, echter is er wel een herverdeling tussen kredieten nodig. Het krediet van de Nieuwbouw sporthal Marke Zuid dient € 286.000 (kapitaallast €9.400, 40 jaar, annuïtair) neerwaarts bijgesteld te worden, dit is onderdeel van Programma 8 Meedoen. Deze middelen worden toegevoegd aan de kredieten van de buitenruimte (€ 74.000, kapitaallast €4.000, 25 jaar, lineair) en sloop van de school (€ 212.000, kapitaallast €8.300, 40 jaar, lineair), beiden onderdeel van Programma 9 Jeugd en Onderwijs. Daarnaast heeft recent een proefsanering van asbest plaatsgevonden. Daaruit is gebleken, dat er meer asbest in het gebouw aanwezig is, dan uit de onderzoeken bekend was. Tevens is het complexer om deze te verwijderen. In hoeverre dit gaat leiden tot hogere sloopkosten, wordt nog nader onderzocht. Dekking: Dekking vanuit ander programma | |||
| Regionaal vluchtelingen programma 2026 | Overige afwijking | ||
Op 12 juli 2023 is in het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio afgesproken dat de coördinerende rol van het Programma Vluchtelingen van de Veiligheidsregio IJsselland per 1 januari 2024 wordt gefaciliteerd door de gemeente Deventer. De kosten begroot op € 1.381.000,- worden gedekt uit de middelen die wij ontvangen van het Rijk op basis van de nog in te dienen begroting. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Provinciale subsidie Regionaal Vluchtelingen Programma | Overige afwijking | ||
De provinciale subsidie 'Ondersteuning gemeenten bij opvang asielzoekers en statushouders' van € 400.000,- is aangevraagd door het Regionaal Programma Vluchtelingen IJsselland (RPV) namens de 11 deelnemende gemeenten. De beschikking is inmiddels ontvangen. De subsidie vormt een apart budget onder het RPV. De subsidieperiode loopt van november 2025 t/m 2028. De doelstelling is het bijdragen aan de opgaven voor de gemeenten van regio IJsselland als gevolg van de Spreidingswet en de taakstelling huisvesting statushouders. De subsidie is verstrekt voor de volgende deelprojecten: 1. Regionale kansenmaker opvangopgave; 2. Twee provinciale symposia t.a.v. Kansen in de opvang; 3. Scan Ongeziene Woonmogelijkheden De Thuisgevers; 4. Integratie & arbeidsparticipatie: 'Meedoen vanaf dag 1' en 5. Bevorderen van draagvlak voor opvang van vluchtelingen. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Opvanglocaties voor Oekraïners | Overige afwijking | ||
Momenteel zijn er 5 locaties voor de opvang van de Oekraïners. Het tarief per dag per plek is voor zover nu bekend gelijk aan 2025, zijnde € 44 per dag per plek. Op basis van de aantal plekken die beschikbaar zijn verwachten wij een vergoeding ad € 9.331.000,-. Hier tegenover staan de kosten per locatie. Voor onderhoud locaties Munsterstraat en Singel is aan transitiekosten € 25.500 vergoeding aangevraagd. Dit is door het Rijk toegekend. Voor 2026 verwachten wij ongeveer €774.000 aan leefgeld uit te betalen. De kosten worden gedekt vanuit het Rijk op basis van een voorschot. Vooralsnog worden de lasten en baten neutraal opgenomen in de begroting, zijnde € 10.129.000. In de 2e tussentijdse rapportage komen we hierop terug. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Ontwikkeling kosten Wmo | Overige afwijking | ||
Voor het onderdeel Wmo is het gebruikelijk om in de tussentijdse rapportage met een update over de kostenontwikkeling te komen. Deze prognose is begin van het jaar vooral gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekening. Echter zijn de cijfers hiervan pas definitief als de productieverantwoordingen van de zorgaanbieders binnen zijn. Deze komen uiterlijk 1 april binnen, waarna we eind april met een goede prognose kunnen komen. Tevens is er een samenhang met Jeugd, want in beide gevallen loopt hier een begrotingsoptimalisatie, het geniet hierdoor de voorkeur om met één samenhangend verhaal over de kostenontwikkeling te komen. Hierin zal meegenomen worden welke uitkomsten het formatieonderzoek binnen de Wmo kent. Zodra de prognose 2026 voor Wmo en Jeugd definitief is zal de gemeenteraad hier separaat over geïnformeerd worden. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| Onafhankelijk cliëntondersteuning | Risico | ||
Het bieden van onafhankelijk cliëntondersteuning aan inwoners aan Deventer is een van de wettelijke taken van de gemeente. Het betreft hier een open-einderegeling waarin het op dit moment nog niet zeker is of het geraamde budget toereikend is. Hier komen we bij de 2e tussentijdse rapportage 2026 op terug. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| Beveiligingskosten Polstraat (daklozenopvang) | Risico | ||
Aan de Polstraat (daklozenopvang) lopen we een risico op extra kosten voor beveiliging. Deze kosten zijn afhankelijk van de inhuur van beveiligingsdiensten, op het moment dat de overlast toeneemt op de Polstraat. Op dit moment is nog niet te schatten of deze kosten daadwerkelijk gaan plaatsvinden, en zo ja, wat de orde van grootte van het bedrag zal zijn. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| Bijdrage ten behoeve van lokale taken BW MO in 2026 | Overige afwijking | ||
Het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft op 7 juli 2022 besloten om de begrote resterende rijksmiddelen waarvan verwacht worden dat deze meerjarig niet nodig zullen zijn voor de regiotaken in 2023 t/m 2026 ad. € 1.900.000,- per jaar beschikbaar te stellen aan de vijf samenwerkende gemeenten ten behoeve van gemeentelijke uitgaven in 2023 t/m 2026 voor de lokale taken zoals genoemd in het convenant en daarmee de inzet op preventie en bewegingen als 'van beschermd wonen naar beschermd thuis' en 'van opvang naar wonen met begeleiding' optimaal lokaal te kunnen faciliteren. Dit bedrag wordt geput uit de reserve Maatschappelijke opvang – Beschermd wonen regionaal. Een bedrag van €1.104.000 wordt uitgekeerd aan de regiogemeenten Lochem, Zutphen, Olst-Wijhe en Raalte. Het Deventer aandeel van €796.000 wordt besteed aan lokale Maatschappelijke opvang – Beschermd wonen initiatieven. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| Reserve Regionaal BW MO | Risico | ||
Op het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang is op basis van de meerjarenprognose 2026-2029 vastgesteld dat de reserve Regionaal BW MO eind 2026 door het gewenste weerstandsvermogen heengaat, en dat we vanaf 2028 in de min gaan en geen reserve meer over hebben voor het opvangen van tegenvallende financiële resultaten. De omvang van de reserve Regionaal BW MO wordt eind 2026 ingeschat op € 1.990.000,- en eind 2029 op -/- € 1.309.000,-. Deze inschatting is inclusief vaststelling van de denkrichtingen door het BO op 19 maart 2026. Het gewenste weerstandsvermogen van de reserve Regionaal BW MO bedraagt € 2.537.000,- op basis van 10% van de BW MO subsidie ontvangsten. Als samenwerkingsregio Midden-IJssel hebben we financiële afspraken vastliggen in het samenwerkingsconvenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen. In dat convenant staan onder andere de volgende afspraken: • Het rijksbudget voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt door de centrumgemeente in zijn geheel beschikbaar gehouden en desgewenst ingezet ten behoeve van voorzieningen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. • Budgettaire voor- en nadelen beschermd wonen - maatschappelijke opvang worden na afloop van het boekjaar zo spoedig mogelijk door de centrumgemeente berekend en verrekend met de (egalisatie) reserve voor regionale middelen. Als er tekorten resteren, worden die door de gemeenten verevend. Overschotten worden opgenomen in de (egalisatie) reserve of met instemming van alle gemeenten ingezet ten behoeve van regionale transformatie opgaven. Kortom, als er sprake is van een situatie waarin er geen reserve meer is en er een tekort ontstaat, zal dit tekort verevend worden door de deelnemende gemeenten. Voor gemeente Deventer gaat het om circa 40% van de kosten. Met bijsturing op basis van de meerjarenprognose 2026-2029 wordt in de samenwerkingsregio gepoogd om binnen de beschikbare middelen te blijven. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| Indexering maatschappelijke opvang | Knelpunt bestaand beleid | ||
Conform besluit regionaal bestuurlijk overleg van 14 januari 2026 om in de jaren 2027 (€ 166.000,-) en 2028 (€ 340.000,-) de indexering maatschappelijke opvang op te halen bij de vijf lokale gemeenten. Voor gemeente Deventer gaat het om € 70.000,- in 2027 en € 143.000,- in 2028. Dit Deventer aandeel wordt geput uit de reserve Maatschappelijke opvang – Beschermd wonen lokaal. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
| GGD Infectieziektebestrijding | Autonome afwijking | ||
Bij de GGD is vanwege grote zorgen over de beschikbare formatie en daarmee de uitvoering van de taken infectieziektebestrijding (IZB) als bestuurlijk aandachtspunt benoemd het bepalen van de benodigde investeringen in IZB. In september 2025 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het verhogen van de algemene gemeentelijke bijdrage voor formatie-uitbreiding ten behoeve van het adequaat uit kunnen voeren van de wettelijk gemeentelijke taak IZB. Op basis van een landelijk rapport is voor het uitvoeren van de kerntaken IZB een tekort van 11,6 fte vastgesteld. In lijn met de oproep om waar mogelijk de kosten op zijn minst te beperken heeft het bestuur van de GGD een uitbreiding van 7,1 fte voorgesteld, waarbij de GGD zelf vanuit de bestaande begroting 5% van de loonkosten dekken en een ingroeipad hanteren voor het in rekening brengen van de loonkosten. De verhoging van de structurele gemeentelijke bijdrage voor alle gemeenten tezamen, als gevolg van de uitbreiding van 7,1 fte, is als volgt: • Programmabegroting 2027 – 50% van het totaal = € 499.000 (inclusief indexering 3,79% voor 2027) • Programmabegroting 2028* – 75% van het totaal = € 735.000 (Inclusief indexering 3,79% voor 2027, index 2028 volgt bij P&C cyclus 2028) • Programmabegroting 2029* – 100% van het totaal = € 980.000 (inclusief indexering 3,79% voor 2027, index 2029 volgt bij P&C cyclus 2029) Voor de Gemeente Deventer geldt op basis van het ingroeipad de geldende verdeelsleutel van 18,5% een bijdrage van: • Programmabegroting 2027 = € 92.000 structureel • Programmabegroting 2028 = € 138.000 structureel • Programmabegroting 2029 = € 184.000 structureel Zodra de begroting van de GGD is vastgesteld middels een raadsbesluit, zal dit meegenomen worden in de begroting 2027. Echter, omdat hierbij de mogelijkheid bestaat een zienswijze in te dienen, wordt deze nu nog niet financieel vertaald via de kaderbrief, maar pas bij de begroting 2027. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
| Handhaving en toezicht kinderopvang | Autonome afwijking | ||
De budgetten van toezicht en handhaving kinderopvang worden al een aantal jaren niet volledig benut. De kosten zijn afhankelijk van het aantal inspecties en calamiteiten die extra inspecties noodzakelijk maken. Afgelopen periode is gebleken dat het huidige aantal inspecties voldoende is voor de handhaving en toezicht van de kinderopvanglocaties. Zodoende kan het budget naar beneden worden bijgesteld met structureel €110.000. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
| Financiële claim juridische procedure | Risico | ||
Op dit moment loopt er een gerechtelijke procedure tussen de gemeente en een zorgaanbieder. De overeenkomst met de zorgaanbieder is door de gemeente in 2019 voortijdig ontbonden. De zorgaanbieder heeft de gemeente hiervoor gedagvaard en heeft bij de rechtbank op alle punten ongelijk gekregen. Vervolgens is de zorgaanbieder in hoger beroep gegaan. De gemeente is hierbij deels in het ongelijk gesteld. Op dit moment zijn we in afwachting van de schadestaatprocedure; ook kan er mogelijk nog een minnelijke schikking komen. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om een inschatting te geven van het mogelijke schadebedrag. Het is niet bekend wanneer wij meer inzicht hierin hebben, omdat er aan het opstarten van een schadestaatprocedure geen termijn is verbonden. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
Financiële aanpassingen
Specificaties wijzigingen deze periode
Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Technische wijziging | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
Beheerder Sport | Lasten | 43 | 0 | 0 | 0 |
De Marke Zuid | Lasten | 0 | -4 | -14 | -13 |
Regionaal vluchtelingen programma 2026 | Lasten | 1.521 | 0 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie Regionaal Vluchtelingen Programma | Lasten | 400 | 0 | 0 | 0 |
Opvanglocaties voor Oekraïners | Lasten | 10.129 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ten behoeve van lokale taken BW MO in 2026 | Lasten | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
Handhaving en toezicht kinderopvang | Lasten | -110 | -110 | -110 | -110 |
Totaal lasten | 13.883 | -114 | -124 | -123 | |
Technische wijziging | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionaal vluchtelingen programma 2026 | Baten | 1.521 | 0 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie Regionaal Vluchtelingen Programma | Baten | 400 | 0 | 0 | 0 |
Opvanglocaties voor Oekraïners | Baten | 10.129 | 0 | 0 | 0 |
Indexering maatschappelijke opvang | Baten | 0 | 96 | 197 | 0 |
Totaal baten | 12.050 | 96 | 197 | 0 | |
Saldo | -1.833 | 210 | 321 | 123 | |
Meer informatie
Financiële aanpassingen
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 98.040 | 597 | 98.637 | 13.884 | 112.521 |
Baten | 6.600 | -617 | 5.983 | 12.051 | 18.034 |
Saldo | -91.440 | -1.214 | -92.654 | -1.833 | -94.487 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 504 | 0 | 504 | 0 | 504 |
Putting | 636 | 320 | 956 | 1.900 | 2.856 |
Saldo | 132 | 320 | 452 | 1.900 | 2.352 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 15.082 | 0 | 15.082 | -286 | 14.796 |
Inkomsten | 1.718 | 0 | 1.718 | 0 | 1.718 |
Saldo | -13.364 | 0 | -13.364 | 286 | -13.078 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Meedoen | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 98.040 | 6.600 | -91.440 |
Meedoen | Tweede tussentijdse rapportage 2025 | 597 | -617 | -1.214 |
Totaal programma | 98.637 | 5.983 | -92.654 | |
Reserves (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
Meedoen | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 504 | 636 | 132 |
Meedoen | Tweede tussentijdse rapportage 2025 | 0 | 320 | 320 |
Totaal programma | 504 | 956 | 452 | |
Investeringen (bedragen x €1.000) | ||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo |
Meedoen | Meerjarenbegroting 2026-2029 | 15.082 | 1.718 | -13.364 |
Totaal programma | 15.082 | 1.718 | -13.364 | |
Voortgang investeringen
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aanleg veldverlichting Zandweerd | 5.2 |
| Op koers | De voorbereiding voor opdrachtverlening is gestart, aanleg vind voor het najaar 2026 plaats. | |
Kunstgrasveld Lettele | 5.2 |
| Op koers | De aanleg van het kunstgrasveld is grotendeels afgerond, een paar opleverpunten volgen nog in 2026. | |
Nieuwbouw sporthal Bathmen | 5.2 |
| Op koers | Voor ontwikkeling zie leidraad grote projecten. | |
Nieuwbouw sporthal Marke zuid | 5.2 |
| Op koers | Voor ontwikkeling zie leidraad grote projecten. | |
Renovatie softbalveld Horsterhoek | 5.2 |
| Op koers | De opdracht voor de renovatie voor het softbalveld is verleend. Aanleg vind medio 2026 plaats. | |
Renovatie Wieler/skeelerbaan Keizerslanden | 5.2 |
| Op koers | De werkzaamheden zijn begin 2026 gestart, loopt vooralsnog op koers. | |
Voorbereiding diverse kunstgrasvelden | 5.2 |
| Op koers | De voorbereiding voor de aanpak van de kunstgrasvelden staat gepland in het najaar van 2026. | |

